2020年4月3日至2020年4月30日，义乌市审计局对我单位非工程领域货物和服务采购管理情况进行了审计，并出具了《审计报告》（义审调报〔2020〕19号）。对于审计指出的问题及提出的意见建议，我单位高度重视，严格按要求组织开展了审计整改工作。现将审计整改结果公告如下：

一、采购程序规范性问题。

    审计整改要求：查明原因，并责成问题单位落实整改，规范采购行为。

    整改落实情况：现已责成下属企业城建资源公司、中福置业公司、城市设施养护公司针对采购程序规范性问题进行全面自查，并对相关项目采购人员进行提醒谈话，同时组织全体参与采购人员进行《招投标管理办法》的学习和培训，提高程序意识，提升业务能力，规范采购行为。今后，集团将加大内部监督力度，以纪检监督领头形成“多位一体”监督合力，加大对采购行为的监督。严格按照相关办法制度的规定执行先采购审批后实施；加强采购中重要事项变更审批管理；加强询价方案的审查和执行，杜绝一询多用、高价中标、及询价家数不足等违规行为的发生。

二、合同签订及履约方面。

审计整改要求：查明原因，并责成问题单位落实整改，加强合同履约管理。

整改落实情况：现已责成下属企业城建资源公司、中福置业公司针对合同签订及履约问题进行全面自查，并对相关项目采购人员进行提醒谈话。集团将加强合同签订及履约管理，严格控制在中标通知书发出后30天内完成合同签订；进一步完善《合同管理办法》规范各类合同标准版本的制定，有效防范合同约定条款与招标文件不一致问题。同时，加强合同签订环节各流程管理，明确合同文本校对工作。利用城投廉课堂、每周夜学等学习载体，组织业务人员、管理人员学习各类制度和审批流程，以案说纪加强制度执行刚性，规范规矩意识。

义乌市城市投资建设集团有限公司

                               2020年10月14日